xx
การตรวจสอบภายใน
xxx
หมวดย่อย
xxx
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 35
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 21 มกราคม 2565 257
- กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 31 มีนาคม 2564 71
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 173
นโยบายการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 94
- นโยบายการตรวจสอบภายใน 6 ตุลาคม 2564 86
แผนการตรวจสอบภายใน
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ปีงบประมาณ 2566 19 กันยายน 2565 60
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 23 กันยายน 2564 120
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 80
- แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี2564 - 2566 27 ตุลาคม 2563 70
ผลการดำเนินการ
คู่มือปฏิบัติงาน
- คู่มือการควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้รับแทนกัน 24 มีนาคม 2565 56
- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1 มีนาคม 2565 72
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บเงินรายได้รับแทนกันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15 กุมภาพันธ์ 2565 41
- คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 ธันวาคม 2564 74
- การตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงินในระบบค่าธรรมเนียม 30 มิถุนายน 2564 109
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) 13 กันยายน 2564 45
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 13 กันยายน 2564 18
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2564 17
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานการเปิดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 9 มีนาคม 2565 33
- มาตรการป้งอกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 33
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พฤศจิกายน 2565 13
- หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร พ.ศ. 2565 9 มีนาคม 2565 25
- แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 13 มกราคม 2565 37