xx
การตรวจสอบภายใน
xxx
หมวดย่อย
xxx
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 21 มกราคม 2565 78
- กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 31 มีนาคม 2564 48
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 149
นโยบายการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 14
- นโยบายการตรวจสอบภายใน 6 ตุลาคม 2564 45
แผนการตรวจสอบภายใน
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 23 กันยายน 2564 70
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 69
- แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี2564 - 2566 27 ตุลาคม 2563 60
ผลการดำเนินการ
คู่มือปฏิบัติงาน
- คู่มือการควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้รับแทนกัน 24 มีนาคม 2565 11
- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1 มีนาคม 2565 23
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บเงินรายได้รับแทนกันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15 กุมภาพันธ์ 2565 25
- คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 ธันวาคม 2564 46
- การตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงินในระบบค่าธรรมเนียม 30 มิถุนายน 2564 89
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) 13 กันยายน 2564 29
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 13 กันยายน 2564 16
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2564 13
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานการเปิดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 9 มีนาคม 2565 10
- มาตรการป้งอกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 8
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร พ.ศ. 2565 9 มีนาคม 2565 5
- แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 13 มกราคม 2565 17