xx
การตรวจสอบภายใน
xxx
หมวดย่อย
xxx
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 89
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 21 มกราคม 2565 261
- กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 31 มีนาคม 2564 75
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 180
นโยบายการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 116
- นโยบายการตรวจสอบภายใน 6 ตุลาคม 2564 94
แผนการตรวจสอบภายใน
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ปีงบประมาณ 2566 19 กันยายน 2565 88
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 23 กันยายน 2564 130
- แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 84
- แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี2564 - 2566 27 ตุลาคม 2563 79
ผลการดำเนินการ
คู่มือปฏิบัติงาน
- แผนผังการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2562 8 มีนาคม 2566 15
- คู่มือการควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้รับแทนกัน 24 มีนาคม 2565 75
- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 1 มีนาคม 2565 92
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดเก็บเงินรายได้รับแทนกันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15 กุมภาพันธ์ 2565 49
- คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 ธันวาคม 2564 81
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) 13 กันยายน 2564 55
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 13 กันยายน 2564 24
- หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2564 24
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานการเปิดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 9 มีนาคม 2565 42
- มาตรการป้งอกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 41
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พฤศจิกายน 2565 30
- หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร พ.ศ. 2565 9 มีนาคม 2565 36
- แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 13 มกราคม 2565 46